宣汉 县 金旺 煤业有限公司
福
禄
煤
矿
安全生产标准化
自评报告
（ 2019 9 年度）
标准化 等级：
二
级
福
禄
煤
矿
2019 年 年 12 月 月 16 日
2
目
录
1. 总则 ................................................................................................. 4 1.1
煤矿基本情况 ................................................................................ 4 2. 安全风险分级管控 .......................................................................... 7 2.1
基本条件 ........................................................................................ 7 2.2
自评打分情况 ................................................................................ 8 2.3
存在主要问题 ................................................................................ 8 3. 事故隐患排查治理 .......................................................................... 9 3.1 基本工作要求 ................................................................................ 9 3.2
自评打分情况 .............................................................................. 11 3.3
存在主要问题 .............................................................................. 11 4. 通风 ............................................................................................... 12 4.1 基本条件 ...................................................................................... 12 4.2
重大隐患判定 .............................................................................. 13 4.3
自评打分情况 .............................................................................. 14 4.4
存在主要问题 .............................................................................. 14 5. 地质灾害防治与测量 ..................................................................... 15 5.1 基本条件 ...................................................................................... 15 5.2 重大事故隐患判定 ....................................................................... 16 5.3
自评打分情况 .............................................................................. 17 5.4
存在主要问题 .............................................................................. 17 6. 采煤 ............................................................................................... 18 6.1 基本条件 ...................................................................................... 18 6.2
自评打分情况 .............................................................................. 19 6.3
存在主要问题 .............................................................................. 19 7. 掘进 ............................................................................................... 20 7.1 基本条件 ...................................................................................... 20 7.2
自评打分情况 .............................................................................. 22 7.3.
存在主要问题 ............................................................................ 22 8. 机电 ............................................................................................... 23
3 8.1 基本要求 ...................................................................................... 23 8.2 重大事故隐患判定 ....................................................................... 24 8.3
自评打分情况 .............................................................................. 24 8.4
存在主要问题 .............................................................................. 24 9. 运输 ............................................................................................... 25 9.1 基本要求 ...................................................................................... 25 9.2 重大事故隐患判定 ....................................................................... 26 9.3 自评打分情况 .............................................................................. 26 9.4
存在主要问题 .............................................................................. 26 10. 职业卫生 ...................................................................................... 27 10.1
基本要求 .................................................................................... 27 10.2
自评打分情况 ............................................................................ 28 10.3
存在主要问题 ............................................................................ 28 11. 安全培训与应急管理 ................................................................... 29 11.1 基本要求 .................................................................................... 29 11.2 自评打分情况 ............................................................................ 30 11.3 存在主要问题 ............................................................................ 30 1 1 2. 调度和地面设施 .......................................................................... 31 12.1
基本要求 .................................................................................... 31 12.2
自评打分情况 ............................................................................ 32 12.3
存在主要问题 ............................................................................ 32
4 1. 总则
1.1 煤矿基本 情况
宣汉县金旺煤业有限公司福禄煤矿位于宣汉县塔河乡石峡村，地理坐标：东经 108°07′12″；北纬 31°18′41″。
矿区距宣汉县城 54 公里，交通方便。
煤矿为生产矿井，核定生产能力 15 万吨/年。矿井采用双回路供电，平硐+暗斜井开拓，走向长壁后退式采煤法。矿井属低瓦斯矿井；煤层自然发火倾向性均为Ⅲ类，不易自燃；煤尘无爆炸危险性。
煤矿证照齐全有效。采矿许可证：C5100002010041220061627，有效期：2020.4.20；安全生产许可证：（川）MK 安许证字（2019）5117220059B ， 有 效 期 ：
2020.4.20 ； 工 商 营 业 执 照 ：91511722692291397T ， 有 效 期 ：
长 期 ； 矿 长 培 训 合 格 证 ：
19051000107845，有效期：2022.7.11。
2018 年 12 月，煤矿安全生产标准化二级达标。
2019 年度宣汉县煤矿安全生产服务中心对煤矿进行以风定产工作面核定，批准文号宣煤监[2019]67 号、[2019]97 号、[2019]157号，批准工作面：+389m k11 西翼（2132）采煤工作面；+322m k13西翼（2114）采煤工作面；+322m 岩石运输巷掘进工作面；+263m k13煤层东翼（2115）轨道巷掘进工作面；+263m k13 煤层西翼（2116）轨道巷掘进工作面；+263m k11 煤层西翼（2136）轨道巷掘进工作面。
2 1.2 总则自评
2019年度，煤矿安全生产标准化符合以下基本条件：
1.煤矿具备安全生产标准化煤矿的基本条件：
（1）采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效； （2）矿长、副矿长、总工程师、副总工程师在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证； （3）不存在各部分所列举的重大事故隐患;
5 （4）建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。
2．煤矿安全生产标准化开展情况：
（1）建立和保持：矿井通过实施安全风险分级管控和事故隐患排查治理、规范行为、控制质量、提高装备和管理水平、强化培训等措施，使煤矿达到并持续保持安全生产标准化等级标准，保障安全生产。
（2）矿井制定有安全生产标准化创建年度计划，并分解到相关部门严格执行和考核。
（3）矿井成立了以矿长为组长的安全生产标准化工作领导小组，成立有安全生产标准化办公室，各单位、部门和人员的安全生产标准化工作职责明确。
（4）矿井按《安全投入保障制度》要求，安全生产投入到位，安全生产标准化经费有保障，有效持续改进和完善安全生产条件。
（5）矿井有健全的技术管理体系，工作制度完善，积极开展技术创新；作业规程、操作规程及安全技术措施编制符合要求，审批手续完备，贯彻执行到位。
（6）矿井按标准化建设要求，加强各生产环节的过程管控和现场管理，定期开展安全生产标准化达标自检工作。
1.3 自评情况及 结论
煤矿本年度未发生死亡、重大伤亡事故。根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》煤安监行管[2017]5 号和相关文件要求，煤矿成立了标准化建设领导小组，开展了标准化硬件和软件工作， 2019 年 12月 16 日组织开展了对 2019 年度的煤矿标准化自评工作。
安全生产标准化自评主要采取分组分专业现场井上下检查、查阅资料等多种方式进行自评打分，自评得分 84.1 分，达二级标准。
6 宣汉县金旺煤业有限公司福禄煤矿2019年度安全生产标准化自查考核得分情况表
考核时间：
2019 年 12 月 16 日 序号 名 称 标准分 权重(a i ) 考核得分(M i ) 加权得分(a i
M i ) 二级标准 要求 分项 是否达标 二级标准综合达标情况 考核人员 1 安全风险分级管控 100 0.10 88 8.80 ≥80 是√否□ 达标 张小林
罗本怀 2 事故隐患排查治理 100 0.10 87 8.70 ≥80 是√否□ 杨天建
罗
建 3 通风 100 0.16 85 13.60 ≥80 是√否□ 张小林
罗
建 4 地质灾害防治与测 100 0.11 88 8.80 ≥80 是√否□ 罗本怀
杨
旭 5 采煤 100 0.09 86.5 7.79 ≥80 是√否□ 卢华权
谭春祥 6 掘进 100 0.09 87.5 7.88 ≥80 是√否□ 卢华权
谭春祥 7 机电 100 0.09 81 7.29 ≥80 是√否□ 吴希勇
周
东 8 运输 100 0.08 83 6.64 ≥80 是√否□ 吴希勇
周
东 9 职业卫生 100 0.06 82.5 4.95 ≥70 是√否□ 杨天建
杨
旭 10 安全培训和应急救 100 0.06 86 5.16 ≥70 是√否□ 杨天建
罗本怀 11 调度和地面设施 100 0.06 75 4.50 ≥70 是√否□ 卢华权
李晓辉 矿井安全生产标准化考核最终得分( ) (111ii i Ma M
84.1 ≥80 是√否□ 矿长 安全生产标准化矿井基本条件核查结果 符合 是√/否□ 张小林
7 2 2. . 安全风险分级管控
2.1 基本条件
1.组织机构与制度 建立以矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，明确负责安全风险分级管控工作的管理部门为安全科。
2.安全风险辨识评估 （1）年度辨识评估。由矿长组织开展了年度安全风险辨识，对容易导致重大事故的重点危险因素进行安全风险辨识评估。
（2）专项辨识评估。对以下情况进行了专项安全风险辨识评估：
a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前； b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时； c.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。
3.安全风险管控 （1）风险管控内容 a.建立有矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。
b.建立有安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。
c.重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金有保障。
（2）现场检查情况
8 矿井对重大安全风险管控措施进行跟踪落实，严格执行了煤矿领导带班下井制度，发现问题及时整改。
（3）公告警示 及时公告重大安全风险。
4.保障措施 （1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。
（2）定期组织安全风险知识培训。
2.2 自评打分情况
根据现场自评打分，安全风险分级管控自评得分为 88 分。
2.3 存在主要问题
1、岗位风险告知卡不齐全；
2、安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等工作实施信息化不到位； 3、安全风险辨识评估...
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