事故隐患整改管理

　事故隐患整改管理 1 范围 本标准适用于公司内部 及进入公司的相关方的生产安全事故隐患的排查、立项、整改及验收等过程的安全管理。

　2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

　《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 《黑龙江省安全生产条例》

　《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》 《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》

　《工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）》（安监总厅管四 [2013]149 号）

　《国务院安委会办公室关于实行安全生产隐患排查治理月通报的通知》（安委办 [2012]23 号）

　3 术语和定义 3.1

　事故 事故是指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。

　3.2

　事故隐患 是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

　3.3

　一般事故隐患

　是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改 排除的隐患。

　3.4

　重大事故隐患

　是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

　3.5

　五落实

　是指事故隐患整改措施、责任、资金、时限、预案要落实到位。

　3.6

　公司级隐患

　需公司统一协调解决的隐患或重大事故隐患。

　4 职责

　4.1 总经理对事故隐患排查治理工作全面负责，各分管副总经理负责业务范围内的隐患排查治理工

　作。

　4.2 各专业安全管理办公室负责组织 各自职能范围内的隐患 排查治理和监控工作；组织公司级隐患整改项目的确定和立项、归档工作；监督检查及组织公司级隐患整改项目完成后的验收工作；隐患整改项目的实施和整改前及实施过程安全措施的落实情况。

　4.3 财务管理部门负责隐患整改项目所需资金的投入保障，并对由于资金未及时到位支付而导致的后果承担责任。

　4.4 设计、生产、人力资源、项目管理等部门按职责分工，负责本部门主管的隐患整改项目的方案设计，通过公司评审后组织实施，并参加竣工验收工作。

　4.5 各单位、部门是 事故隐患排查治理的责任主体，负责本单位隐患的 排查整改、监控和定期统计上报工作。

　5 管理内容与要求 5.1 工作原则

　隐患排查治理工作坚持全员参与、齐抓共管、“五落实”的原则。

　5.2 隐患排查

　为确保隐患排查工作有效落实，应根据年度安全工作计划和上级阶段性要求，结合生产实际制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。

　5.2.1 隐患排查的范围 公司 所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

　其中包括所有设备设施（机械、电器等设备、厂房建筑设施、厂内道路、铁路设施、工具、工装、吊索具等），所有生产劳动场所；所有活动（生产组织过程、工艺流程、工艺规程、国家要求的特种作业、规章制度、操作规程、有可能中毒、爆炸等物理、化学 以及放射性危害因素）；所有人员（含各种外部人员）；其它影响安全生产的问题。

　5.2.2 隐患排查的方法 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查 。

　5.2.3 隐患信息的采集

　安技、消防保卫、生产设备、项目管理等部门日常检查和专项检查发现的隐患；各单位每月组织一次本单位隐患排查中发现的隐患和日常检查、专项检查中发现的隐患；根据上级要求和公司安全生产情况，在公司范围内有针对性隐患排查发现的隐患； 员工在工作或作业中发现的隐患；职工代表大会反映出的隐患等。

　5.2.4 隐患治理

　5.2.4.1 隐患整改立项与验收

　 对于各单位提报的需公司统一协调解决的隐患整改项目，由各专业安全办公室（安全办、交通办、防火办 、 工业建筑办）进行分类、讨论后提交公司安全生产委员会认定；需公司整改的项目由 各专业安

　全办公室建立档案，纳入隐患整改计划；各单位自行整改的项目，由各单位制定整改计划实施整改，并报 所属专业安全办公室审核备案。

　各专业安全办公室应做好监督、协调与指导工作； 各单位提报的整改项目，在实施整改前或整改过程中，必须制定和落实具体的防范措施，防止事故发生。

　5.2.4.2 一般事故隐患

　5.2.4.2.1 能立即整改的隐患，由单位立即组织整改，不需要制定隐患治理方案。

　5.2.4.2.2 难以立即整改的，下达限期整改通知单，通知单应明确隐患排查发现时间和地点、隐患的详细描述、发生原因分析、整改责任单位、整改负责人、整改方法和要求、完成时间等。

　5.2.4.3 重大事故隐患

　重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施和应急措施等。重大事故隐患 由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案 ，方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、安全措施和应急预案。

　5.2.4.4 监督与验收

　5.2.4.4.1 各专业安全办公室要定期对 职能范围内公司级隐患整改项目的实施情况进行检查，及时处理整改中发现的问题，督促有关单位按要求完成。

　5.2.4.4.2 各单位要定期对本单位隐患整改项目进行检查，确保整改项目的质量和进度。

　5.2.4.4.3 公司级隐患整改项目完工后，由 相关专业安全办公室组织 有关部门验收。

　5.2.4.4.4 单位级隐患整改项目完工后，由单位分管领导组织有关人员进行验收，合格后报 相关专业安全办公室，必要时单位应通知相关专业安全办公室 及有关部门参加验收。

　5.3 信息报送

　5.3.1 登记建档

　对排查出的事故隐患按一般事故隐患和重大事故隐患进行分级，其中一般事故隐患中需公司统一协 调解决的和构成重大事故隐患的，报所属 各专业安全办公室讨论确认后，编制隐患整改计划提交公司安全生产委员会认定，经认定后的隐患整改计划、重大危险源治理方案存档备查。

　5.3.2 统计报告

　5.3.2.1 单位每月定时向安技部门报送当月隐患排查治理报表；安技部门统计分析汇总按公司审批申报程序于每月下旬报安监局。

　5.3.2.2 重大事故隐患报告内容应当包括：

　a) 隐患的现状及其产生原因；

　b) 隐患的危害程度和整改难易程度分析；

　c) 隐患的治理方案。

　5.4 相关方隐患排查与治理

　单位、部门将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议， 并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。统一协调和监督管理承包、承租单位的事故隐患排查治理工作。

　6 罚则

　凡违反上述规定的单位和个人视情节轻重和危害后果的严重程度，触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任，尚构不成犯罪的，按公司 《安全生产奖惩管理》和《生产安全事故报告和调查处理规定》执行， 法律法规另有规定的从其规定。

　7 记录与报告 安全检查记录 隐患整改通知单 事故隐患整改计划 重大事故隐患治理方案