编号：
内审记录表 审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
年
月
日
审核条款 审核内容 审核方法 审核记录 符合性判断
不符合标准条款:
不合格类型：
□严重
□一般
□轻微
负责人：
日期：
日 纠正措施描述：
验证结论：
□纠正有效
□部分有效
□纠正无效
验证人：
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