节能经验做法集合4篇

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节能经验做法4篇

第一篇: 节能经验做法

行政事业单位内部控制管理整体解决方案通过建立单位经济活动清单，健全单位经济活动管理制度、优化完善单位经济活动业务过程、信息化落地实施单位经济活动过程，并形成单位内部控制手册，以建立单位经济活动内部控制体系并确保内部控制体系的有效运行，全面提高内部管理水平，有效防范经济活动风险。

　　为了有效防控廉政风险，进一步提高行政事业单位内部管理水平，财政部发布了《行政事业单位内部控制规范(实行)》，要求从2014年开始全面实施。我市各级行政事业单位高度重视，积极行动，内控规范的贯彻实施已取得初步成效。我们将陆续整理有关单位的主要经验做法，供大家学习参考。

　　市农机局作为我市贯彻实施内控规范的七家试点单位之一，在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：

　　一、组建领导小组，作为内控抓手

　　单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。市农机局在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

　　成立了由局长任组长、分管纪检工作的副局长任副组长、各处室(站)负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中计财处牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室(站)为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制;纪检部门牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室(站)落实内部控制的整改计划和措施，确保局内部控制体系的有效运行。

　　二、拟定工作方案，明确推进计划

　　印发了《青岛市农业机械管理局试点工作方案》。农机局的内控建设主要分为以下五个阶段：一是宣传准备阶段(2014年8月-9月)，主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。二是内控梳理阶段(2014年10月-12月) ，组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、表单等。三是成果汇编阶段(2014年12月-2015年1月)，汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结、汇报等。四是内控运行阶段(2015年1月-2015年3月)，发布内控手册、费用指南，按照手册、指南实施业务，监督检查、开展内控评价，组织开展风险评估。五是信息化阶段(2015年3月后)，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统，试运行内控信息系统。

　　三、构建内控机制，保障内控实施

　　(一)建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

　　(二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、农机专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，在规章制度方面，总计梳理66份外部制度文件，分六个模块汇编成册, 梳理8类28份内部制度文件，其中5份涉及经济活动管理;在业务流程及风险管控方面，总计梳理优化32个业务流程，32个风险控制矩阵(涉及64个主要风险点、11个关键控制措施)，21个内控指南;在工作表单方面，总计梳理近20个表单，新建预算执行分析表、合同审批单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等4个表单，优化完善费用报销单、差旅费报销单、借款单等3个表单。

　　(三)汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化

　　(四)通过信息化对制度和流程进行“固化”。 要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。市农机局在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。

　　内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步市农机局将采取各种方式加强内控宣传，在局内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果。

　　2015年是专员办全面推进工作转型的开局之年，陕西专员办以加强内部控制为基础，推进工作转型有序开展，不断提高监管成效。

　　一是创新方式，有效控制预算审核质量风险。今年是专员办工作转型后第一次实质性、大范围介入预算编制审核工作。按照财政部的要求，我办开展了对561家在陕基层预算单位2016年“一上”部门预算，包括基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的审核，并对2016-2018年三年预算规划进行了审核，对重点项目进行了绩效评价，共审核重点项目355个。由于单位多、任务重，加之部里审核时间的要求，又是首次开展如此大范围的预算编制审核，审核风险相对较大。为了有效控制审核风险，提高审核质效，我办从基础工作和规范流程抓起，创新审核方式方法，提高审核效率，确保了审核工作的圆满完成。如，专门研究设计了《基础资料审核表》、《项目审核及评审审核表》、《新增资产配置情况审核表》，规范业务工作流程和标准;明确了牵头业务处，在审核过程中，及时将审核要求、要点、标准等信息传达到审核业务经办处，确保了审核尺度和进度的统一性;严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理，确保了审核数据的安全性。

　　二是夯实基础，有效控制预算执行审核监督风险。今年我办共开展16项转移支付资金预算执行监督工作。在每项工作开展前，我办均制定了审核方案，明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等，确保审核工作顺利完成。在审核工作中，科学设计有关表格，清晰完整反映监管数据，根据监管项目的不同特点分别设计了不同的excel表格。如，为了清楚了解陕西省城乡居民养老保险制度运行及资金管理情况，设计了陕西省城乡居民《参保缴费年龄结构情况统计表》、《个人缴费和财政补贴标准变化情况统计表》和《基金收入支出情况统计表》等，有效提高了审核效率，确保了审核质量。健全各项转移支付资金台账，收集各预算单位预算监管基础数据，加强日常分析和动态监控，确保转移支付资金审核监督有的放矢。对以前年度授权延续项目，我办充分利用以前年度审核数据和经验，在实地抽审选点上尽量避免重复;对新增监管事项，提前调查摸底，在明确审核要点的基础上，通过全面资料审核、实地抽审，对申报资料的真实性、准确性、合规性进行严格审核把关，确保审核结果的准确性。

　　三是严格把关，有效控制监督检查风险。在地方政府债务核查工作中，我办需要在不到一个月的时间里，审核25000多笔债务，且涉及陕西省各地市，为了有效控制核查风险，我办采取列出各地市债务清单要求地方政府财政部门进行确认的方法，不仅提高了核查效率，也有效降低了核查风险;地方预决算公开检查中，由于全部是网上核查，为了确保检查结果证据充分，我们在查询网站、阅读公开信息的同时，对发现的问题及时进行了证据保全，有效避免了后期交换意见潜在风险。在会计监督检查工作中，认真开展查前调研，除调查了解相关企业的基本情况、会计核算、财务管理、内部控制，近三年重大财务事项及近几年被有关监督部门检查和处理情况外，还调查了解财税优惠政策的贯彻执行情况及会计审计准则执行情况、政策执行中存在的问题等，由于选点科学，有效预防了检查潜在风险，提高了检查工作成效。

　　四是规范程序，有效控制流程运行风险。严格执行检查汇报制度，要求各工作组在检查、核查期间坚持每周向分管领导或办领导汇报检查进展情况，对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。严格执行复核制度，财政检查与被查单位交换意见，被查单位基本情况和检查发现问题，都经过有复核组人员参加的专员办公会集体研究审定，凡专项检查财政检查报告、处理决定，都由复核组进行复核，经专员办公会集体审议通过，既确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规，有效规避监督风险，也有效杜绝了人为放水、利用检查成果为个人谋取不正当利益等腐败问题的发生。坚持对重大审核事项的审核结论和意见进行集体研究讨论，确保审核结果的准确性，如，对垂管单位公务用车制度改革实施方案的审核意见、退税审批意见等，实行业务处初审、专员办公会集体研究审议通过后，才能正式出具审核意见。要求各业务处对单笔申报金额在300万元以上的审核审批工作坚持进行实地审核，有效降低审核风险，提高审核成效。

　　五是加强沟通，有效控制外部风险。主动出击，加强与地方财政部门的沟通，梳理了《陕西专员办监管项目需陕西省财政厅报送审核资料时限表》，通过发函、现场座谈等方式，明确了陕西省财政厅配合工作事项及提供的资料、完成时限等，争取工作支持、配合，从而提高各项工作时效，避免了因时间上的紧张造成的审核风险。在盘活财政存量资金等专项检查中，严格按照规定对检查发现问题进行定性，每一个检查小组也在现场检查结束前，与被查单位进行了充分沟通，确保查出的问题事实清楚、定性准确，有效避免了意见交换不充分可能引发的监督检查风险。在基建贴息审核中通过强化三方责任意识，即强化项目单位真实合规申报责任意识、强化地方财政部门审核把关责任意识、强化专员办从严精准终审责任意识，形成三方合力，降低了专员办终审工作风险。

　　六是民主公开，有效控制管理风险。在工作过程中，坚持民主议事制度，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面的决策全部由专员办公会议研究决定，形成专员办公会议纪要发布内网，向全办干部公开，增加决策的透明度，扩大干部职工的知情权。进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作，严格预算执行，办内凡1万元以上的财务支出项目全部上专员办公会集体研究审议后方可列支。制定了《中共财政部驻陕西省财政监察专员办事处党组关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，严格落实办、处两级领导的党风廉政建设责任，坚持“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设工作局面，明确了用人责任、纠正责任、监督责任、支持责任、管理责任，坚持谁主管、谁负责，坚持抓早抓小，对违纪违法问题早发现、早教育、早查处，保持高压态势，遏制腐败蔓延势头，有效降低了党风廉政风险。

　　近期，区财政局按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，在全区行政事业单位开展内部控制基础性评价工作。内部控制基础性评价，是指单位以量化评价为导向，在开展内部控制建设过程中，对单位内部控制基础情况进行“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，推动各单位完成内部控制建立与实施工作。内部控制基础性评价贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。区财政局通过组织培训班培训，对各行政事业单位检查、调研、交流等方式，确保全面高效完成行政事业单位内部控制基础性评价工作，为推进各单位内部控制建设打好基础。

　　各行政事业单位本着实事求是的原则，按照《指导意见》要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明，如实评价本单位的内部控制建设基本情况。各单位切实加强对本部门、单位内部控制基础性评价工作，做到对单位层面和业务层面各类经济业务活动全覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平;重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险;对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点;立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理框架、经济活动、风险水平及其外部环境相适应，采取以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。通过在全区行政事业单位开展内部控制基础性评价工作，及时发现各单位现有内部控制基础工作存在的不足之处和薄弱环节，进一步明确单位内部控制的基本要求和重点内容。目前，内部控制基础性评价工作正在进行中。

　　下步，将有针对性地指导各行政事业单位建立健全内部控制体系，届时选取具有代表性的先进单位，通过“以评促建”方式，召开经验交流会、现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，推动区属行政事业单位如期完成内部控制建设工作。

开展部门内控机制建设工作是落实中央惩治和预防腐败体系建设任务的最新要求;是促使“一岗两责”落实到位的有效途径;是增强税务干部自控能力的手段之一;那么事业单位内部控制工作的经验做法及成效分别是怎样的，以下是pincai小编搜集并整理的有关内容，希望在阅读之余对大家能有所帮助!

一、组织机构控制方面执行情况

在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。

二、业务运行控制情况

在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。同时，认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。

三、基金财务控制情况

在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。

四、信息系统控制情况

医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建设，建立了相应的规章制度，对医疗保险网络信息系统操、管理和操作人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务，落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。

五、内部控制的管理与监督

我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。深入查找问题，检查医保基金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，有无违规操作甚至侵害基金等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改，进一步提高维护基金安全的自觉性，从源头上防范风险。

六、存在的问题

(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。

(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。自实施内部规范管理以来，我局着重各项业务制度建设，没有将内部制度建设很好地过渡到内部控制建设上来，个别制度虽然建立了，但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系，个别制度存在牵制、制约关系，却没有随着业务发展而及时更新，而且，没有形成一套整体职责权限相互制约、运作有序的内控体系，缺乏有力的整体监控。

七、下步工作打算

我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。

(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养、考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。

(二)进一步认识内控机制建设的重要性。在医疗保险事业不断改革的形势下，既要重视业务发展，又要重视依法行政，既要重视规范管理，又要重视责任追究，认真推行医疗保险经办机构的内控机制。

(三)进一步规范网络管理工作制度。执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则，对上网计算机严格把关，

(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。同时建立和完善内控制度，确保对各项业务、各个环节的全程监控。

(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政策规定的定点单位，严格按协议规定处理。

(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。通过优化业务流程，依靠流程之间的相互牵制和加强内部稽核等，对各项业务、各个环节进行全过程监督，做到事前有防范、事中有控制、事后有监督，进而完善制度体系，达到在制度上确保经办业务的真实性和医保基金支付的安全性。

为了有效防控廉政风险，进一步提高行政事业单位内部管理水平，财政部发布了《行政事业单位内部控制规范(实行)》，要求从2014年开始全面实施。我市各级行政事业单位高度重视，积极行动，内控规范的贯彻实施已取得初步成效。我们将陆续整理有关单位的主要经验做法，供大家学习参考。

市农机局作为我市贯彻实施内控规范的七家试点单位之一，在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：

一、组建领导小组，作为内控抓手

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。市农机局在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由局长任组长、分管纪检工作的副局长任副组长、各处室(站)负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中计财处牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室(站)为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制;纪检部门牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室(站)落实内部控制的整改计划和措施，确保局内部控制体系的有效运行。

二、拟定工作方案，明确推进计划

印发了《青岛市农业机械管理局试点工作方案》。农机局的内控建设主要分为以下五个阶段：一是宣传准备阶段(2014年8月-9月)，主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。二是内控梳理阶段(2014年10月-12月) ，组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、表单等。三是成果汇编阶段(2014年12月-2015年1月)，汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结、汇报等。四是内控运行阶段(2015年1月-2015年3月)，发布内控手册、费用指南，按照手册、指南实施业务，监督检查、开展内控评价，组织开展风险评估。五是信息化阶段(2015年3月后)，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统，试运行内控信息系统。

三、构建内控机制，保障内控实施

(一)建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

(二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、农机专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，在规章制度方面，总计梳理66份外部制度文件，分六个模块汇编成册, 梳理8类28份内部制度文件，其中5份涉及经济活动管理;在业务流程及风险管控方面，总计梳理优化32个业务流程，32个风险控制矩阵(涉及64个主要风险点、11个关键控制措施)，21个内控指南;在工作表单方面，总计梳理近20个表单，新建预算执行分析表、合同审批单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等4个表单，优化完善费用报销单、差旅费报销单、借款单等3个表单。

(三)汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化

(四)通过信息化对制度和流程进行“固化”。 要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。市农机局在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。

内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步市农机局将采取各种方式加强内控宣传，在局内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果。

20xx年是专员办全面推进工作转型的开局之年，陕西专员办以加强内部控制为基础，推进工作转型有序开展，不断提高监管成效。

一是创新方式，有效控制预算审核质量风险。今年是专员办工作转型后第一次实质性、大范围介入预算编制审核工作。按照财政部的要求，我办开展了对561家在陕基层预算单位2016年“一上”部门预算，包括基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的审核，并对2016-2018年三年预算规划进行了审核，对重点项目进行了绩效评价，共审核重点项目355个。由于单位多、任务重，加之部里审核时间的要求，又是首次开展如此大范围的预算编制审核，审核风险相对较大。为了有效控制审核风险，提高审核质效，我办从基础工作和规范流程抓起，创新审核方式方法，提高审核效率，确保了审核工作的圆满完成。如，专门研究设计了《基础资料审核表》、《项目审核及评审审核表》、《新增资产配置情况审核表》，规范业务工作流程和标准;明确了牵头业务处，在审核过程中，及时将审核要求、要点、标准等信息传达到审核业务经办处，确保了审核尺度和进度的统一性;严格按照规定在涉密网上进行数据审核和处理，确保了审核数据的安全性。

二是夯实基础，有效控制预算执行审核监督风险。今年我办共开展16项转移支付资金预算执行监督工作。在每项工作开展前，我办均制定了审核方案，明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等，确保审核工作顺利完成。在审核工作中，科学设计有关表格，清晰完整反映监管数据，根据监管项目的不同特点分别设计了不同的excel表格。如，为了清楚了解陕西省城乡居民养老保险制度运行及资金管理情况，设计了陕西省城乡居民《参保缴费年龄结构情况统计表》、《个人缴费和财政补贴标准变化情况统计表》和《基金收入支出情况统计表》等，有效提高了审核效率，确保了审核质量。健全各项转移支付资金台账，收集各预算单位预算监管基础数据，加强日常分析和动态监控，确保转移支付资金审核监督有的放矢。对以前年度授权延续项目，我办充分利用以前年度审核数据和经验，在实地抽审选点上尽量避免重复;对新增监管事项，提前调查摸底，在明确审核要点的基础上，通过全面资料审核、实地抽审，对申报资料的真实性、准确性、合规性进行严格审核把关，确保审核结果的准确性。

三是严格把关，有效控制监督检查风险。在地方政府债务核查工作中，我办需要在不到一个月的时间里，审核25000多笔债务，且涉及陕西省各地市，为了有效控制核查风险，我办采取列出各地市债务清单要求地方政府财政部门进行确认的方法，不仅提高了核查效率，也有效降低了核查风险;地方预决算公开检查中，由于全部是网上核查，为了确保检查结果证据充分，我们在查询网站、阅读公开信息的同时，对发现的问题及时进行了证据保全，有效避免了后期交换意见潜在风险。在会计监督检查工作中，认真开展查前调研，除调查了解相关企业的基本情况、会计核算、财务管理、内部控制，近三年重大财务事项及近几年被有关监督部门检查和处理情况外，还调查了解财税优惠政策的贯彻执行情况及会计审计准则执行情况、政策执行中存在的问题等，由于选点科学，有效预防了检查潜在风险，提高了检查工作成效。

四是规范程序，有效控制流程运行风险。严格执行检查汇报制度，要求各工作组在检查、核查期间坚持每周向分管领导或办领导汇报检查进展情况，对工作中发现的问题及线索，存在的问题和困难等及时向办领导汇报反映。严格执行复核制度，财政检查与被查单位交换意见，被查单位基本情况和检查发现问题，都经过有复核组人员参加的专员办公会集体研究审定，凡专项检查财政检查报告、处理决定，都由复核组进行复核，经专员办公会集体审议通过，既确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规，有效规避监督风险，也有效杜绝了人为放水、利用检查成果为个人谋取不正当利益等腐败问题的发生。坚持对重大审核事项的审核结论和意见进行集体研究讨论，确保审核结果的准确性，如，对垂管单位公务用车制度改革实施方案的审核意见、退税审批意见等，实行业务处初审、专员办公会集体研究审议通过后，才能正式出具审核意见。要求各业务处对单笔申报金额在300万元以上的审核审批工作坚持进行实地审核，有效降低审核风险，提高审核成效。

五是加强沟通，有效控制外部风险。主动出击，加强与地方财政部门的沟通，梳理了《陕西专员办监管项目需陕西省财政厅报送审核资料时限表》，通过发函、现场座谈等方式，明确了陕西省财政厅配合工作事项及提供的资料、完成时限等，争取工作支持、配合，从而提高各项工作时效，避免了因时间上的紧张造成的审核风险。在盘活财政存量资金等专项检查中，严格按照规定对检查发现问题进行定性，每一个检查小组也在现场检查结束前，与被查单位进行了充分沟通，确保查出的问题事实清楚、定性准确，有效避免了意见交换不充分可能引发的监督检查风险。在基建贴息审核中通过强化三方责任意识，即强化项目单位真实合规申报责任意识、强化地方财政部门审核把关责任意识、强化专员办从严精准终审责任意识，形成三方合力，降低了专员办终审工作风险。

六是民主公开，有效控制管理风险。在工作过程中，坚持民主议事制度，积极倡导民主作风，充分发挥集体决策的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面的决策全部由专员办公会议研究决定，形成专员办公会议纪要发布内网，向全办干部公开，增加决策的透明度，扩大干部职工的知情权。进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作，严格预算执行，办内凡1万元以上的财务支出项目全部上专员办公会集体研究审议后方可列支。制定了《中共财政部驻陕西省财政监察专员办事处党组关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，严格落实办、处两级领导的党风廉政建设责任，坚持“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设工作局面，明确了用人责任、纠正责任、监督责任、支持责任、管理责任，坚持谁主管、谁负责，坚持抓早抓小，对违纪违法问题早发现、早教育、早查处，保持高压态势，遏制腐败蔓延势头，有效降低了党风廉政风险。

第二篇: 节能经验做法

宁阳县八仙桥街道临邑幼儿园

食堂管理经验做法

近年来，我园食堂在上级教育主管部门与食品药品监督管理局的监督、指导下，以“健康、卫生、绿色、安全”作为思想理念，以坚持“公益性”、“服务性”、“安全性”为原则，开展了大量卓有成效的工作，食堂建设和管理取得了一定的成绩。2012年我园被评为“泰安市食品安全示范单位”、“宁阳县餐饮服务食品安全A级食堂”等荣誉称号。结合我园食堂食品安全管理工作，现将具体做法总结如下：

一、高标准建设

建园伊始，在各级领导的正确领导下，按照省级示范园办园标准，加大了对食堂的建设及投入。首先在硬件上下功夫，我们请来专业人员帮助指导各室功能建设，配套设备投入20余万元，使现有房间功能齐备，流程合理。我们设置了主食间、副食间、面食间、洗消间、伙管室和更衣室。主操作间按要求分粗加工区、切配区、各类物品存放橱、半成品区和成品区，为了防止生熟交差，各加工过程采取错时加工，粗加工结束及时清理卫生，进入切配区，再进入烹任区，最后进入配餐间，保证了流程卫生、合理、规范。并配有标准的洗菜池、洗肉池、洗手池、洗涮餐具池、拖布池等。其次在改善卫生环境上下功夫，购置了标准食堂防爆灯、紫外线消毒灯、食品柜架、冰箱和各种消毒设施，严格按照高标准设置，确保了师生的饮食安全。

二、精细化管理

基础建设是基础，精细化管理才是关键。

一是制度管理精细化。我园针对食堂管理的每个环节都制定了相应的具体管理制度，如《食堂人员工作细则》、《食堂食品采购、保管、发放制度》、《食堂卫生制度》等一系列规章制度，翔实而细致的规定了每一个操作过程的具体要求。另外实行责任制，校长和分管园长签定责任书，再由分管园长和具体人员签定食品卫生安全责任书，这样建立和完善了责任制度，既保证了工作的有序开展，又保证了食品卫生工作的安全可靠。

二是物品采购精细化。食堂饭菜质量的第一关是把好采购进货关。我园与供货商签订合同,并要求供货商提供有效的经营执照、卫生许可证、健康证和身份证等复印件存档。食堂进货保证新鲜、安全，蔬菜储备室、面粉储备室专任负责人对货物的质量和数量进行认真的核对、检查，杜绝不合格物品进入库房。主副食库实行双人双锁，出入库实行保管、炊事班长双人签字。出库遵循“先进先出”的原则，杜绝发生食品腐烂、流失和过期现象。

三是规范操作精细化。“细节决定成败”，通过规范细节、标准，才使每一件事能做好、做精，所以食堂每个岗位都有严格的操作规范，工作人员要先培训，熟练掌握操作规范后才能上岗。不允许工作中出现任何失误，所以在卫生、安全、操作、服务各方面都要制度明确，科学规范，做到环环相扣、层层把关、流程合理。目前市场上的肉菜安全系数都不是很好，有人说“吃动物的怕激素，吃植物的怕毒素，喝饮料的怕色素，吃啥心理没数”， 所以我园规定清洗蔬菜必须经过一拣二洗的操作程序，对特殊蔬菜要求浸泡10分钟，或用开水焯一遍，除去残留农药或有害物。清洗和切配加工必须在专用清洗池和专用操作台上进行。其次煮熟的食品不能超过2小时食用，尽量缩短烧熟的食品存放时间，不给微生物生长繁殖的机会。不加工生拌菜，避免生食品与熟食品的接触，确保食品食用时的万无一失。

四是卫生管理精细化。一是食品卫生把“四关”：采购关、贮存关、加工关、配餐关。食堂设施有“四防”：防尘、防潮、防鼠、防蝇。我园在食堂入口处安装两道防蝇门，每道门之间相距2米，有效防止蚊蝇侵入。各备餐间、主食区、出入口安装30cm高不锈钢挡鼠板，购置了不锈钢置物架、紫外线消毒灯、纱门纱窗和排油烟、通风设备，下水道灭鼠、灭蚊蝇设施都按标准设置。用具清洗施“四招”：一洗，二刷，三冲，四消毒。环境卫生搞“四定”：定人，定物，定时，定质量。个人卫生要“四勤”：勤洗手剪指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服，勤换工作服。二是食堂内外卫生落实日清制度。三是各种餐具要洗消干净，用后摆列整齐，生熟用具严格分开，不得混用。四是严把食品试尝留样关, 每餐前工作人员对食品进行试尝留样，在确认没有问题的情况下才允许幼儿用餐，同时预防万一，对食品进行48小时留样，留样食品用专用冰箱保存，用温度计监测温度并记录，切实保障师生健康安全。

五是考评量化精细化。建立了《食堂人员考评方案》、《责任倒查追究制》，实行“日查、月检、期评”制度，做到工作安排到了哪里，考核奖惩就跟到哪里。设有“意见箱”和“投诉电话”，对家长、幼儿反应的问题采取责任倒查，追究相关人员的责任，确保每个环节、每个细节不出现问题。建立了由家长代表、教师代表等组成的膳食委员会，发挥其在食堂管理和检查评议等方面的作用。

三、安全警钟长鸣

1.严把食堂工作人员资质关。建立食堂从业人员晨检制度，发现有碍食品安全病症的人员，要求立即离开工作岗位，治愈后，方可重新上岗。每年定期进行健康查体，持证上岗。

2.建立食品安全责任追究制，对因食品安全问题损害身体健康的行为要严肃处理。此外，健全食品卫生安全管理和食物中毒报告制度，制定本园食物中毒及其他食源性疾患事故应急处理预案，完善各项硬件设施，建立从业人员健康档案，设立食品检查台帐，每天食品留样和记录，严格执行食品索证，把好每一道关口，使食堂管理工作万无一失。

3.严消毒，做到食堂工用具放心使用。对食品进行合理分置。餐具做到一清、二涮、三冲、四消毒，炊具、餐具实行蒸煮消毒，消毒后的餐具存放在保洁厨中。严禁使用未消毒餐具及加工用具。地面、水池每日使用消毒液进行消毒。各班配有专门消毒柜、对幼儿餐具、用具严格消毒。

4．严抓规范操作。对于工作人员加强岗前操作培训，尤其是和面机、蒸饭车、绞肉机等具有危险器械的使用培训。同时还提出了“专人负责，规范操作，强化监督，杜绝事故”的十六字的安全操作的总体要求。

5．“晒”厨房，食品安全实时监督。我园积极开展“厨房亮化工程”，在食堂内消毒间、粗加工间、烹调间等关键区域安装高清视频镜头,将厨房制作食品全过程通过视频信号同步输送到公共监控平台进行实时播放。通过这些形式，厨房工作人员的操作流程清晰可见，操作是否规范一目了然，让家长高度关注的食品原料、食品添加剂的使用以及加工现场的卫生条件等尽收眼底。“厨房亮化”让后厨从幕后走到前台,让家长看得明白、孩子吃得放心。

食品卫生安全工作是个动态管理的过程，下一步，我们将继续努力，凝心聚力，按相关要求，不断探索适应于我园的管理措施，继续坚持常抓严管，全力构建健康、安全、高效、优质的饮食服务体系，为打造平安校园、建设一流名园而不懈努力。

八仙桥街道临邑幼儿园

二〇一三年五月十六日

第三篇: 节能经验做法

×县在开展主题教育中，坚持早安排、早部署、早谋划，在学习教育、主题形式、学习方法、专项整治上念好“四字决”，确保主题教育高起点开局，高质量推进。

在革命教育中悟初心。组织县级领导干部赴×××长征干部学院红色×、×会议遗址等革命旧址，通过听红军在黑水的“三次经历”“熬盐筹粮”“红色守护人”的鲜活故事，深深感悟到坚持以人民群众为中心，坚持人民利益至上是党取得革命致胜的法宝，进一步坚定了领导干部为民服务的初心。在理论学习中思初心。×××镇运用“红色景点”现场教学、主题党日、农民夜校、“阳光问廉坝坝会”、邀请××村党支部书记×××讲述身边变化等形式抓好学习教育；××镇、××镇通过微信公众号晒成绩、比作风、聚民心、添措施；县工商联依托×××县商会党组织，设立流动课堂，把流动党员纳入主题教育范畴。

为防止党员干部“打卡心态”，避免签到留痕就转身，×县创新学习形式，引导党员干部提高思想认识，扫清思想障碍，真正把心融入主题教育，做到真信笃行、学以致用。德育校长润初心。由×县县级领导班子组成的“德育校长”赴××中学、××

×小学、××小学等中小学校开展《坚定理想信念培养社会主义建设者和接班人》专题讲座，为全校师生带来了第一堂思政课。微论坛助力发展。××乡坚持每天确定一个论坛课题，每天确定一名分享人，由村民、干部、职工轮流担任，通过思想碰撞、沟通理念、交流做法，助力××发展。目前已分享《怎样做好村文书工作》《中华民族最伟大的梦想》《爱人之心》等×期微论坛。援藏干部全覆盖。××市第五批援藏工作队临时党支部自主题教育启动来，以党内+党外的方式，确保×名援藏干部全部参加，不留盲点。

典型引领做示范。×县创新开设“论初心、践初心”专栏，邀请优秀党务工作者、优秀党员结合工作实际，谈认识、谈体会、谈打算，在学以致用、学以促用上践初心、做示范、树榜样，目前，已录制×期。同时，利用“理×人说理”专栏，宣传各乡镇各部门用主题教育推动工作的思路举措和进展成效；宣传全县干部群众锐意进取、埋头苦干，推动各项事业再上新台阶的精神面貌和生动实践。目前已推送《坚定信念守初心矢志砥砺担使命》《一线攻坚践初心奋勇争先担使命》《飞“阅”变迁之××县》《××县签约三大项目揽金×亿元》等稿件×余篇。主题宣讲谈发展。围绕庆祝新中国成立70周年，选派了一支由各行各业（教育、医疗、交通、旅游、税务、政法工作等）和新农村新农民代表、老干部、老党员以及最美××县人等组成的宣讲队，将用一个月时间，围绕各行业变化和乡村振兴发展在全县各乡镇进行巡回主题宣讲，营造感恩奋进、爱党爱国的良好氛围，激励广大干部群众投身幸福、美丽、小康××县建设。

查摆四个问题。围绕意识形态工作责任落实及风险研判，开展意识形态领域突出问题整治，解决思想认识不到位、责任落实不到位、履职尽责不到位、队伍建设不到位四个方面的问题，进一步防范化解意识形态领域风险，确保意识形态领域安全；围绕重点领域项目质量提升，开展工程项目建设管理领域突出问题整治，切实解决项目前期工作不深入、项目储备不足、项目推进乏力等突出问题，建立科学高效的项目建设管理工作体系；围绕乡村振兴和全域旅游示范地建设，开展旅游市场监管领域突出问题整治，优化旅游市场环境，保障旅游者合法权益，促进全县旅游业健康、有序、持续发展；围绕断水断路、房屋炮损等群众反映强烈的问题，开展××高速公路（××段）建设遗留问题专项整治，帮助群众尽快恢复正常生产生活，密切党群干群关系，把高速项目建设造成的影响降到最低。履行八项职责。×个县委巡回指导组通过召开会议、查看资料、走访调查等形式，对全县各乡镇、各单位主题教育开展指导工作，同时认真履行传达上级精神及要求、参加指导单位会议和活动、加强督促联系、提出工作建议、全程跟踪督导、积极参与专题民主生活会、总结推广典型经验、反映存在问题等八项职责。

第四篇: 节能经验做法

××县在推进“**”主题教育中，坚持以问题为导向，不断创新工作载体，着力搭建自主学习、问题查改、作用发挥三个平台，实现学有目标、做有成效。

在全县×个行政村全覆盖开办“农民夜校”，组建政策宣讲队、法律宣传队、农技讲解队、卫生服务队、文化传播队等×支队伍，将习近平总书记系列讲话，抓好革命传统、政策形势、先进典型、反面警示“四个专项教育”纳入每月“农民夜校”集中学习的必学内容，列出清单重点学。开办“农民夜校”示范班，通过“必修+自选”“课堂+现场”“集中+流动”等方式巡回讲、示范讲。开办党建“微课堂”，每周推送学习内容，搭建“掌上”学习平台，实现学习经常化、即时化。目前，通过“农民夜校”开展学习培训×余场次，开办党建“微课堂”×余期。

坚持问题导向，把查改突出问题贯穿学习教育始终，全面进行“党性体检”。全县各级党组织和党员按照习近平总书记“四个对照”“四个找一找”的要求，全面查找思想观念上存在的党性弱化、缺乏干事创业激情、缺乏担当等问题。通过座谈交流、个别访谈、设置意见箱、发放问卷等多种方式，充分听取工作服务对象、基层单位、人民群众和机关党员干部、离退休老同志对领导班子、领导干部存在突出问题的反映，对改进作风、推动工作的意见建议。分类建立领导班子、党组织、机关党员在思想观念、工作作风、执行能力×个方面的问题清单、责任清单，明确整改措施、整改时限，层层抓实整改。

不断深化共产党员示范行动，开展党员“亮身份晒承诺树形象”活动，评选命名一批党员示范岗、示范户，引导党员铭记党员身份，在生产、工作、学习和生活中发挥示范作用。全县×余名机关党员全覆盖到社区“双报到”，并围绕自身建设、服务社区、服务群众等能立说立做、立说立改的问题进行“一句话承诺”，将党员身份和承诺内容、践诺情况在小区公示栏、村务公开栏等面向社会进行公示，全面接受群众监督。开展“城乡党组织结对共建”行动，让党员通过“双报到”“党员义工日”等活动，全面参与到社区日常管理服务。在农村广泛开展卫生评比、文明家庭评选和党员示范户评选活动，让党员带头参与“四好村”建设，带头脱贫致富。