资兴市 资 兴市一中 中 8 2018 年整体支出绩效自评报告
按照资财绩〔2019〕48 号文件工作部署，根据财政全面推进预算绩效管理等文件要求，资兴市鲤鱼江中学及时对 2017 年部门整体支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、基本情况
资兴市资兴一中 2018 年实有在职人员 157 人。2018 年预算总支出 2090.39 万元，其中：人员支出 1556.79 万元，商品和服务支出533.6 万元。
二、主要工作职能
（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学； （2）落实教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育； （3）加强教职工人事管理、 继续教育 、考核考评等工作。
三、部门整体支出绩效情况
1.预算批复情况 2018 年预算总支出 2090.39 万元，其中：基本支出 1556.79 万元（工资福利支出 1553.82 万元，对个人和家庭的补助 2097 万元，商品和服务支出 533.6 万元）。
（1）人员经费根据学校教职工工资福利情况编制。
（2）日常公用经费根据学校维持正常运转需要结合 2017 年实际开支合理分析安排编制 2018 开支预算.
（3）三公经费：尽量缩减三公经费开支预算，2018 年三公经费预算为 7.6 万元，比上年稍有下降。
2.绩效完成情况 （1）绩效目标 一是严格控制在编教职工人数，全年不超编；二是资金到位率不低于 95%，其中人员经费到位率 100%，公用经费到位率 100%，项目资金到位率 92%；三是完善经费管理制度，加强资金使用监管，各项资金开支符合要求，其中人员经费必须根据人社部门批复执行，项目资金符合我市专项资金管理办法的规定；四是建立经费使用绩效评价体系，确保资金使用效益；五是提高资金使用效益，促进当地经济、社会、生态全面发展。
（2）完成情况 （1）公用经费控制率：2018 年预算安排公用经费总额 533.6 万元，实际支出公用经费 506.24 万元，公用经费控制率为-5.13%，主要是由于学生增加扩班所引起。
（2）“三公经费”控制率：2018 年“三公经费”预算安排数为7.7 万元，实际支出数为 7.6 万元，“三公经费”控制率为-1.3%。
（3）管理制度健全性。学校财务管理制度健全。严格执行中央八项规定，不乱发津补贴、奖金、钱物。
（4）资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的
审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
（5）预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
3.职责履行 2017 年我校圆满完成教育教学任务。
4.效益分析 绩效目标全部完成，具体如下：
（1）经济效益。围绕全市工作大局，不断改进工作作风忠实履行职能，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制， (2)社会效益。努力做好教育教学工作，为社会培养优秀人才，通过学校文明教育倡导社会文明风尚，促进教育的发展。
（3）行政效能。机关干部作风优良，节约开支，不拖拉扯皮，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。
四、存在问题
1、学校财务管理有待进一步完善。
2、日常公用经费预算有点不足，使用起来很拮据。
五、 下一步改进工作的意见和建议
我校将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升本校工作绩效，进一步发挥我校工作职能作用，进一步推动我市教育发展。
1.建议增加政策性经费支出预算安排以及公用经费标准。
2.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。
3.统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。
4.完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
资兴市第一中学 2019 年 6 月 10 日
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