太原取暖设备生产建设项目投资计划书

时间：2021-10-31 13:04:08 来源：网友投稿

　太原取暖设备生产建设项目

　投资计划书

　MACRO 泓域咨询

　摘要

　为使人们生活或进行生产的空间保持在适宜的热状态而设置的供热设施。典型的供暖设备是由热源、热媒管道和供暖放热器组成。这三个基本组成部分有时可简化、合并或省略。例如火炉供暖的热源和放热器合在一起，就不需要热媒流转管道。火塘供暖更加简单，用炽热的燃料和燃烧产物向受暖空间放热，连放热器也没有了。

　该取暖设备项目计划总投资 16049.77 万元，其中：固定资产投资13449.31 万元，占项目总投资的 83.80%；流动资金 2600.46 万元，占项目总投资的 16.20%。

　达产年营业收入 20883.00 万元，总成本费用 15937.82 万元，税金及附加 290.44 万元，利润总额 4945.18 万元，利税总额 5917.71 万元，税后净利润 3708.89 万元，达产年纳税总额 2208.83 万元；达产年投资利润率30.81%，投资利税率 36.87%，投资回报率 23.11%，全部投资回收期 5.83年，提供就业职位 382 个。

　报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

　供暖，不仅关系民生，也关系到能源消费、污染物排放乃至蓝天白云。2017 年以来，随着“煤改清洁能源”的大力推进，煤改气政策不断深入推行，供暖设备市场“一路飘红”。

　报告主要内容：总论、项目建设必要性分析、产业分析预测、产品规划分析、项目选址方案、建设方案设计、项目工艺技术、项目环境影响情况说明、安全经营规范、风险应对评估、项目节能概况、实施进度计划、投资估算与资金筹措、经济收益、总结评价等。

　太原取暖设备生产建设项目投资计划书目录

　第一章

　总论

　第二章

　项目建设必要性分析

　第三章

　产业分析预测

　第四章

　产品规划分析

　第五章

　项目选址方案

　第六章

　建设方案设计

　第七章

　项目工艺技术

　第八章

　项目环境影响情况说明

　第九章

　安全经营规范

　第十章

　风险应对评估

　第十一章

　项目节能概况

　第十二章

　实施进度计划

　第十三章

　投资估算与资金筹措

　第十四章

　经济收益

　第十五章

　项目招投标方案

　第十六章

　总结评价

　第一章

　总论

　一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 投资公司

　（二）公司简介

　公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

　公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

　公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新

　工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

　（三）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 19732.78 万元，同比增长33.43%（4943.38 万元）。其中，主营业业务取暖设备生产及销售收入为16385.37 万元，占营业总收入的 83.04%。

　上年度主要经济指标

　序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

　营业收入

　4143.88

　5525.18

　5130.52

　4933.19

　19732.78

　主营业务收入

　3440.93

　4587.90

　4260.20

　4096.34

　16385.37

　2.1

　取暖设备(A)

　1135.51

　1514.01

　1405.86

　1351.79

　5407.17

　2.2

　取暖设备(B)

　791.41

　1055.22

　979.85

　942.16

　3768.64

　2.3

　取暖设备(C)

　584.96

　779.94

　724.23

　696.38

　2785.51

　2.4

　取暖设备(D)

　412.91

　550.55

　511.22

　491.56

　1966.24

　2.5

　取暖设备(E)

　275.27

　367.03

　340.82

　327.71

　1310.83

　2.6

　取暖设备(F)

　172.05

　229.40

　213.01

　204.82

　819.27

　2.7

　取暖设备(...)

　68.82

　91.76

　85.20

　81.93

　327.71

　其他业务收入

　702.96

　937.27

　870.33

　836.85

　3347.41

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 4880.20 万元，较去年同期相比增长 1145.38 万元，增长率 30.67%；实现净利润 3660.15 万元，较去年同期相比增长 560.85 万元，增长率 18.10%。

　上年度主要经济指标

　项目单位指标完成营业收入

　万元

　19732.78

　完成主营业务收入

　万元

　16385.37

　主营业务收入占比

　 83.04%

　营业收入增长率（同比）

　 33.43%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　4943.38

　利润总额

　万元

　4880.20

　利润总额增长率

　 30.67%

　利润总额增长量

　万元

　1145.38

　净利润

　万元

　3660.15

　净利润增长率

　 18.10%

　净利润增长量

　万元

　560.85

　投资利润率

　 33.89%

　投资回报率

　 25.42%

　财务内部收益率

　 28.21%

　企业总资产

　万元

　27375.68

　流动资产总额占比

　万元

　37.43%

　流动资产总额

　万元

　10247.42

　资产负债率

　 32.23%

　二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 投资公司承办的“太原取暖设备生产建设项目”主要从事取暖设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　太原取暖设备生产建设项目选址于某某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：太原取暖设备生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　三、项目概况

　（一）项目名称

　太原取暖设备生产建设项目

　近年来，供暖设备和方式的变革正在中国北方城镇展开，多种新型供暖设备和方式在住宅建设中逐渐使用，不仅促进了建筑节能及室内环境的改善，而且进一步提升了住宅的品质，也为优化选择最适宜的住宅采暖设备和形式提供了可能。

　2018 年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好生态环境保护各项工作意义重大。2018 年 2 月 2 日~3 日，全国环境保护

　工作会议中指出：全面启动打赢蓝天保卫战作战计划，制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台重点区域大气污染防治实施方案，稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。2019 年环保部将继续推进北方地区清洁取暖工程，“煤改气”工程将继续为燃气采暖热水炉行业带来一定的市场需求，但同时应高度关注国家政策走势。

　（二）项目选址

　某某临港经济技术开发区

　太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县、代管 1 个县级市，总面积 6909 平方千米，建成区面积 438 平方千米，常住人口 442.15 万人，城镇人口375.27 万人，城镇化率 84.88%。2019 年常住人口 446.19 万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城，一座有 2500 多年建城历史的古都，控带山河，踞天下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018 年 11 月，入选中国城市全

　面小康指数前 100 名。2019 年 6 月，未来网络试验设施开通运行。2019 年8 月 13 日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 52146.06 平方米（折合约 78.18 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 75.47%，建筑容积率 1.60，建设区域绿化覆盖率5.83%，固定资产投资强度 172.03 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 52146.06 平方米，建筑物基底占地面积 39354.63 平方米，总建筑面积 83433.70 平方米，其中：规划建设主体工程 50970.90平方米，项目规划绿化面积 4865.41 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 162 台（套），设备购置费 5572.29 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 562239.06 千瓦时，折合 69.10 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 20671.84 立方米，折合 1.77 吨标准煤。

　3、“太原取暖设备生产建设项目投资建设项目”，年用电量562239.06 千瓦时，年总用水量 20671.84 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.87 吨标准煤/年。达产年综合节能量 21.17 吨标准煤/年，项目总节能率 23.55%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 16049.77 万元，其中：固定资产投资 13449.31 万元，占项目总投资的 83.80%；流动资金 2600.46 万元，占项目总投资的 16.20%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 20883.00 万元，总成本费用 15937.82 万元，税金及附加 290.44 万元，利润总额 4945.18 万元，利税总额 5917.71 万元，税后净利润 3708.89 万元，达产年纳税总额 2208.83 万元；达产年投资利润率 30.81%，投资利税率 36.87%，投资回报率 23.11%，全部投资回收期5.83 年，提供就业职位 382 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

　工队伍。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

　四、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济技术开发区及某某临港经济技术开发区取暖设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区取暖设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“太原取暖设备生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位 382 个，达产年纳税总额 2208.83 万元，可以促进某某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 30.81%，投资利税率 36.87%，全部投资回报率 23.11%，全部投资回收期 5.83 年，固定资产投资回收期 5.83 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，

　重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。undefined

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　五、主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号项目单位指标备注 1

　占地面积

　平方米

　52146.06

　78.18 亩

　1.1

　容积率

　 1.60

　 1.2

　建筑系数

　 75.47%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　172.03

　 1.4

　基底面积

　平方米

　39354.63

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　83433.70

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　4865.41

　绿化率 5.83%

　总投资

　万元

　16049.77

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　13449.31

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　7505.30

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　46.76%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　5572.29

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 34.72%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　371.72

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 2.32%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 83.80%

　 2.2

　流动资金

　万元

　2600.46

　 2.2.1

　流动资金占比

　 16.20%

　收入

　万元

　20883.00

　总成本

　万元

　15937.82

　利润总额

　万元

　4945.18

　净利润

　万元

　3708.89

　所得税

　万元

　1.60

　增值税

　万元

　682.09

　税金及附加

　万元

　290.44

　纳税总额

　万元

　2208.83

　利税总额

　万元

　5917.71

　投资利润率

　 30.81%

　投资利税率

　 36.87%

　投资回报率

　 23.11%

　回收期

　年

　5.83

　设备数量

　台（套）

　162

　年用电量

　千瓦时

　562239.06

　年用水量

　立方米

　20671.84

　总能耗

　吨标准煤

　70.87

　节能率

　 23.55%

　节能量

　吨标准煤

　21.17

　员工数量

　人

　382

　第二章

　项目建设必要性分析

　一、取暖设备项目背景分析

　2018 年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好生态环境保护各项工作意义重大。2018 年 2 月 2 日~3 日，全国环境保护工作会议中指出：全面启动打赢蓝天保卫战作战计划，制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台重点区域大气污染防治实施方案，稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。2019 年环保部将继续推进北方地区清洁取暖工程，“煤改气”工程将继续为燃气采暖热水炉行业带来一定的市场需求，但同时应高度关注国家政策走势。

　以壁挂炉为例，行业市场竞争也逾发激烈，目前 30％的高端市场被 10 多个国际品牌占据，70％的中端低端市场主要以 200 个左右国内品牌为主。全预混领域依然由外资品牌领跑，包括威能、博世、阿里斯顿、菲斯曼、八喜等；同时，国产品牌试图在该领域进行争夺，取得了一些成绩，并且在二次换热冷凝产品市场表现强势，万和、小松鼠、万家乐等品牌也都实现了可观的销量增长。

　在国家“煤改气”工程推进过程中，燃气壁挂炉行业迎来新的发展机遇，以林内等国际品牌为代表的产品在多地中标，成为市场赢家。自实施“煤改气”政策以来，林内采暖炉在北京、河北、河南、山西等多地区中标，为“煤改气”政策实施惟一中标的外资品牌。

　在北方“煤改气”工程影响下，2017 年用于“煤改气”工程的燃气采暖热水炉销量占全年总销量的 68.6%；“普通工程+零售”市场全年总销量占全年总销量的 31.4%。

　2017 年，国产品牌国内销量占全年总销量的 79.0%；进口品牌在国内生产的销量占全年总销量的 8.3%；原装进口品牌的销量占全年总销量的 12.7%。

　2017 年冷凝式燃气采暖热水炉全年销量占全年总销量的 6.9%。2017 年非冷凝式燃气采暖热水炉（普通路）全年销量占全年总销量的93.1%。

　随着南方供暖市场日趋成熟，华北和西北地区置换市场大批涌现，以华东和西南地区为代表的零售市场迅猛发展，以及在环保政策实施力度加大、燃气使用范围扩大等诸多有利因素的驱动下，预计 2019 年我国燃气采暖热水炉“普通工程+零售”市场依旧保持稳步增长趋势。

　二、取暖设备项目建设必要性分析

　2010-2016 年，我国供暖设备市场规模呈现波动递增的趋势，六年间的年均复合增长率为 7.47%，2017 年全年我国供暖设备市场规模将突破 1300 亿元。

　城市供暖设备的发展区域主要集中在北方传统采暖地区，主要是严寒地区和寒冷地区，包括黑龙江、吉林、辽宁、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、河北、山西、北京、天津和陕西北部、山东北部、河南北部等，城市供暖设备需求强劲，行业规模较大，且发展速度较快，但企业利润水平较低，靠国家扶持较多。

　城市供暖设备在部分非传统采暖区的过渡地区和南方地区中，也有一定的市场，这些区域的城市供热的需求对象主要为工业用户。例如，江苏、上海、浙江等省市，这些地域均已有集中供热，但以工厂和公共建筑为主，市场化程度较高，供热企业效益较好，利润水平较高。

　从区域分布来看，东北地区占比最大份额，达到 37.18%;其次是华北地区，占比为 24.93%;随后是华东地区，占比达到 22.25%。

　此外，秦淮一线是中国南北地理的分界线，也是中国集中供暖的分界线。其历史可追溯至上世纪 50 年代，中国在苏联援助下为城市居民安装集中供热系统。但当时的中国正面临严峻能源短缺，于是就把“秦淮线”就当做集中供暖的分界线。虽然供暖分界线将南北分开，但是随着生活水平的提高，南方也有许多地区实现了集中供暖。

　伴随传统煤炭资源的日益枯竭，开采成本不断增加，另外，由于我国对于环境保护重视程度日益加强，国家在提高煤炭高效利用、环保技术开发的同时，也在加大对新型能源的开发利用，未来伴随技术的不断提高和生产成本的下降，更加节能、环保的供暖方式将会得到推广，其中水源热泵、生物质能源供暖方式会逐渐普及，将代替煤炭供暖方式。

　大环境下，经过市场的洗礼，淘汰、整合，供暖设备公司或成长起来，或面临洗牌，或已经出局。对于部分能够创新、具有核心竞争力的企业，无论是实力、规模，还是专业能力都得到了加强和提高。

　由于惨烈的行业竞争，剧变的外部环境，部分不能适应的业者纷纷开始转型，或脱离地暖行业。部分供暖设备企业开始向与地暖关联

　或围绕采暖、空调、热泵、太阳能及其他新能源方向寻求拓展，或者向舒适、节能居室环境的方面发展;还有部分向产品开发、生产方向发展;更有部分企业开始向节能改造及合同能源管理等方向发展，专门从事节能项目。寻求改变、寻求突围，供暖设备企业开始通过各种方式突破地暖行业现实发展的瓶颈。

　未来，可能单纯的供暖设备公司会越来越少，代之以综合型的如采暖、供热及空调、热泵及其它各种形式的供暖设备公司，他们将能提供和满足客户各种形式的采暖、供热及制冷的需求，并能提供更科学、完善和节能的系统解决方案。

　供暖设备企业应制定适合自身及当地产业现状的改革之路，力求将传统供暖与新的社会环境及产业发展方向结合，提升企业专业水平，提升行业准入门槛，提高行业技术标准，保持行业合理的利润空间，确保行业、企业能够持续、健康地发展。

　第三章

　产业分析预测

　一、取暖设备行业分析

　向一定的空间加热量的办法，可以直接把产生热量的火炉装在其中;也可以抽出其中的空气，加热后再送回;也可以在其中装置保持在较高温度的物体，向所在空间放热。这种温度较高的物体称为供暖放热器。为使供暖放热器持续放热，可用经过预热的流体连续地在放热器里流过。这种流体通常是蒸汽或热水，称为载热媒质或热媒。热媒被设在该空间以外的产热、集热或换热设备(热源)加热后，用供暖管道分配到各个供暖放热器。热媒把所携带的一部分热量传给放热器后，通过回流管道流回热源，重新加热。热媒循环流转，就可不断地把热转送到受暖空间。

　一个热源对很多幢房屋供暖而所要求的热媒参数并不相同时,或是供暖区域很大时,热源输出的热媒温度或压力通常高于所有用户要求的

　数值。这时在热媒进入室内系统前，必须设置改变热媒参数的设备;这种设备是一般的集中供暖系统所没有的。这样的供暖称为区域供暖，以区别于一般集中供暖。区域式供暖热源输出的是高压蒸汽或过热水──在高于大气压力下加热到 100℃以上的液态水。在房屋入口前设置表面式换热器是最安全的、通用的改变热媒参数的办法。在安全条件允许时，也可用减压阀降低蒸汽压力，或用混合器降低过热水的温度，或用蒸汽喷射泵加热室内系统的回水。

　传统的供暖热源是燃烧燃料或用电热元件产热。随着化石燃料(煤、石油等)来源日趋紧张，回收工业生产排放的余热和收集并利用大自然中存在的热已成为很受重视的供暖热源。

　提高房屋构造的保温性能可以减少房屋供暖所需的热能量。正确地选择供暖设备也对供暖节能很有意义。例如不经常使用的房屋采用蒸汽或热风供暖，冷风渗入量大的房屋采用辐射供暖等。重视热媒输送管道及其附件的维修，可以减少供暖管道的无益热耗。供暖设备的运行调节可以消灭供暖过热的浪费现象。利用工业余热作为供暖热源可以大量节约供暖能源。按照用热量分户收取供暖费，可以促进用户关心供暖节能，进行局部调节。

　二、取暖设备市场分析预测

　目前没有专门的部门对供暖设备行业进行统计分析，但从国家电力、热力的生产与供应业固定资产的发展可以看出供暖设备行业发展的大概情况。2009 年经济危机过后，整体经济环境逐渐好转，电力、热力的生产与供应业也获得了快速发展，其固定资产投资也呈现快速增长的趋势。特别是 2011 年以来，在国家鼓励和引导民间资本进入市政公用事业的政策推动下，电力、热力的生产与供应业活力增强，固定资产投资总额持续大幅提升，2010-2014 年增速逐年提高，2015 年起略有下降，但仍保持较高水平。

　“煤改气”工程是国家治理环境，保护人民群众身体健康的重大举措，治理散煤燃烧是关键环节。自 2016 年以来，国家及相关省市颁布了一系列的政策支持“煤改气”工程发展。

　煤改气使用的是壁挂炉采暖，“煤改清洁能源”的大力推进，激发了供暖行业的发展。部分壁挂炉厂家货品供不应求，甚至出现“煤改气”地区的官员到厂家“抢货”、壁挂炉整机厂家到配件厂家“抢货”的现象。自 2009 年以来燃气采暖热水炉产品销量急剧上升，中国

　国内市场 2009 年销量为 50 万台（原装进口 13 万台），截至 2017 年全国销量达到了 550 万台（原装进口 70 万台），销量增长超过 10 倍，年均增长率达 41%，远远超出中国经济发展的平均速度。2018 年 1-6月燃气壁挂炉总销量为 104.8 万台，同比下滑 6.3%，其中内销 94.7 万台，同比下滑 10.2%，出口表现亮眼上半年出口销量为 10.1 万台，同比增长 57.8%。

　随着“煤改气”项目的启动，许多企业将希望寄托于煤改气项目的实施。无论是 2017 年的高增长还是 2018 年的下滑都是源于煤改气政策影响，尽管上半年市场发展不尽人意，但功能设备行业仍处于上升期，从此前的政策规划趋势来看，行业发展的方向还是明确的，“煤改气”不会突然停止。

　2017 年末，河北发改委宣布的消息是给“煤改气”工程按了一下“暂停”键，“煤改气”的继续推进将与气源落实情况相挂钩，待2019 年鄂安沧管线、2020 年中俄东线国家主干输气管网投运，在这“暂停”的期间，对于大多数国产壁挂炉企业来说，是一个难得的发展机遇。政策的不确定性很大程度上制约了行业的规模增长，但对具体企业而言，自身的发展定位尤为重要，除了跟随政策的步伐，更要

　重视传统渠道的发展，拓展房地产、零售、电商市场，要把这些常规的市场把握好，才能实现稳定发展。

　第四章

　产品规划分析

　一、产品规划

　项目主要产品为取暖设备，根据市场情况，预计年产值 20883.00 万元。

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 52146.06 平方米（折合约 78.18 亩），其中：净用地面积 52146.06 平方米（红线范围折合约 78.18 亩）。项目规划总建筑面积 83433.70 平方米，其中：规划建设主体工程 50970.90 平方米，计容建筑面积 83433.70 平方米；预计建筑工程投资 7505.30 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 162 台（套），设备购置费 5572.29 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 16049.77 万元；预计年实现营业收入 20883.00 万元。

　第五章

　项目选址方案

　一、项目选址原则

　对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

　二、项目选址

　该项目选址位于某某临港经济技术开发区。

　河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。2019 年 6 月，未来网络试验设施开通运行。2019 年8 月 13 日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。

　园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过 10 多年的开发建设，开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑，充分发挥园区工业经济“主平台”作用，不断提升产业发展层次和水平。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到 2020 年，园区产值达到 1000 亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

　三、建设条件分析

　随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

　行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

　四、用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 75.47%，建筑容积率 1.60，建设区域绿化覆盖率 5.83%，固定资产投资强度 172.03 万元/亩。

　土建工程投资一览表

　序号项目占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　主体生产工程

　27823.72

　50970.90

　5043.61

　1.1

　主要生产车间

　16694.23

　30582.54

　3127.04

　1.2

　辅助生产车间

　8903.59

　16310.69

　1613.96

　1.3

　其他生产车间

　2225.90

　2956.31

　302.62

　仓储工程

　5903.19

　21100.82

　1518.50

　2.1

　成品贮存

　1475.80

　5275.20

　379.63

　2.2

　原料仓储

　3069.66

　10972.43

　789.62

　2.3

　辅助材料仓库

　1357.73

　4853.19

　349.25

　供配电工程

　314.84

　25.49

　3.1

　供配电室

　314.84

　25.49

　给排水工程

　362.06

　22.80

　4.1

　给排水

　362.06

　22.80

　服务性工程

　3738.69

　269.05

　5.1

　办公用房

　1670.01

　125.82

　5.2

　生活服务

　2068.68

　153.69

　消防及环保工程

　1054.70

　85.39

　6.1

　消防环保工程

　1054.70

　85.39

　项目总图工程

　157.42

　408.41

　7.1

　场地及道路硬化

　10183.06

　 2279.10

　 7.2

　场区围墙

　2279.10

　 10183.06

　 7.3

　安全保卫室

　157.42

　绿化工程

　3772.79

　 132.05

　合计

　 39354.63

　83433.70

　7505.30

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

　（二）主要工程布置设计要求

　应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，

　起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　（四）辅助工程设计

　1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。undefined

　2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

　3、10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。undefined

　4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

　间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。

　八、选址综合评价

　项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

　第六章

　建设方案设计

　一、建筑工程设计原则

　建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

　二、项目总平面设计要求

　应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

　三、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符

　合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。undefined

　四、建筑工程设计总体要求

　土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

　五、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 83433.70 平方米，其中：计容建筑面积83433.70 平方米，计划建筑工程投资 7505.30 万元，占项目总投资的46.76%。

　第七章

　项目工艺技术

　一、原辅材料采购及管理

　投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　二、技术管理特点

　项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的

　信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

　三、项目工艺技术设计方案

　（一）工艺技术方案要求

　积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

　（二）项目技术优势分析

　技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

　四、设备选型方案

　项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 162 台（套），设备购置费 5572.29 万元。

　第八章

　项目环境影响情况说明

　以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。要大力度推进绿色变革。深入供给侧结构性改革，克服改革阵痛，切实补齐工业结构偏重、资源环境约束偏紧、单位产出能耗和资源消耗水平偏高等三块短...

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