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《质量、环境、职业健康安全管理手册》
发
布
令 令
公司全体员工：
现将《质量、环境、职业健康安全管理手册》（CSCDEC/GLSC）A-1 版（以下简称《管理手册》）正式批准发布。
本《管理手册》依据 GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系—要求》，GB/T24001－1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系－规范及使用指南》，GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系
规范》，结合公司实际情况编制，体现了八项管理原则，按 PDCA 循环的管理模式，阐明了公司质量、环境、职业健康安全方针，是描述其一体化管理体系的纲领性文件。
公司要全面实施《管理手册》所规定的内容，全体员工必须遵照执行。
本《管理手册》自二ＯＯ四年十二月二十八日起正式生效。
批
准：
二ＯＯ四年十二月二十八日
任命书
批准：
2004 年 11 月 18 日
编
制
说
明 明
本《管理手册》依据 GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系—要求》，GB/T24001－1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系—规范及使用指南》，GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系
规范》和国家经贸委颁布的《职业健康安全管理体系审核规范》2001 标准编制，是公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系纲领性文件。
为确保贯彻实施特作如下说明：
一、按照标准要求，根据公司实际，暂不涉及 GB/T19001－2000《质量管理体系－要求》7.5 中的包装过程，故对 7.5 中包装过程进行删减。
二、本管理手册对标准所要求的过程和要素均进行了描述，另外形成了 22 个程序文件作为本《管理手册》的第二层次文件，公司过去编制的《项目管理手册》、《合约商务管理手册》、《人力资源管理手册》、《事业部综合手册》、《综合管理手册》作为第三层次文件，一并实施。
三、项目部要根据工程实际情况编制《施工组织设计》或《质量计划》，作为本《管理手册》在工程项目的支持性文件一并实施。
四、公司与外部各工程分承包商或劳务分包方签订《分承包合同（劳务分包合同）》作为其履约依据。
为了提高《管理手册》编写质量及实施效果，规范公司的质量、环境、职业健康安全管理，请公司全体员工在执行本《管理手册》过程中，注意积累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料反馈到公司企业管理部，以供今后《管理手册》修订时参考。
本手册为 A-1 版，由公司企业管理部负责控制发放。
管理 手册的管理
1.《管理手册》由管理者代表组织有关部门编写并负责审核，由公司总经理批准后发布实施。《管理手册》的解释权归企业管理部。
2.企业管理部负责《管理手册》的发放和管理，负责收集各部门、各事业部和各项目部反馈的信息，并对《管理手册》适用性进行评价，按《文件和资料控制程序》要求编制、修改、换版。
3.《管理手册》的使用：
3.1 各级领导和全体员工应认真学习和掌握《管理手册》相关职责内容，并在管理活动中贯彻始终。
3.2《管理手册》未经批准不得转借外单位和个人。
3.3《管理手册》在执行过程中发生的问题，由企业管理部协调解决，重大问题请示公司总经理批准后处理。
公 公 司 简 介
xxx 质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图
设 计 研 究 院 人 力 资 源 部 企 业 管 理 部 项 目 管 理 部 事 业 部 综 合 管 理 部 总 总 经 理 工会主席 兼员工代表 总工程师 兼管代 项目部 工 会 合 约 商 务 部
质量管理体系过程职能分配表
过程序号 公司 总经 理 总工兼管 代 综合管理部 企业管理部 人力资源部 项目 管理 部 合约商务 部 设计研究院 事业部 项 目 部 4.1 总要求 ● ○
●
○
○ 4.2.1 文件要求
总则
● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2 质量手册 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 记录控制
● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承诺 ● ○
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ● ○
○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 5.3 质量方针 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1 质量目标 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 5.4.2 质量管理体系策划 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1 职责和权限 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2 管理者代表 ● ○
5.5.3 内部沟通 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2.1 人力资源总则 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6.2.2 能力、意识与培训
● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6.3 基础设施 ● ○ ○
●
○ ○ 6.4 工作环境 ● ○ ○
●
○ ○ 7.1 产品实现策划
●
○ ● ○ ○ ○ ○ 7.2.1 与产品有关的要求的确定 ● ○
○ ● ○ ○ ○ 7.2.2 与产品有关的要求的评审 ● ○
○ ○ ● ○ ○ ○ 7.2.3 顾客沟通 ○ ●
○ ○ ● ○ ○ ○ 7.3.1 设计策划
●
○
● ○ ○ 7.3.2 设计输入
●
○
● ○ ○ 7.3.3 设计输出
●
○
● ○ ○ 7.3.4 设计评审
●
○
● ○ ○ 7.3.5 设计验证
●
○
● ○ ○ 7.3.6 设计确认
●
○
● ○ ○ 7.3.7 设计更改的控制
●
○ ○ ● ○ ○ 7.4 采购，7.4.1 采购过程 ● ○
●
○ ○ 7.4.2 采购信息 ● ○
●
○ ○ 7.4.3 采购产品的验证
●
●
○ ○ 7.5.1 生产和服务提供的控制
●
○ ●
○ ○ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认
●
○ ● ○ ○ ○ ○ 7.5.3 标识和可追溯性
●
●
○ ○ 7.5.4 顾客财产
●
● ○ ○ ○ ○ 7.5.5 产品防护
●
●
○ ○ 7.6 监视和测量装置的控制
●
●
○ ○ 8.测量、分析和改进 8.1 总则
● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.2.1 顾客满意
●
○ ● ○
○ ○ 8.2.2 内部审核 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程的监视和测量
● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品的监视和测量
●
●
○ ○ 8.3 不合格品控制
●
●
○ ○ 8.4 数据分析
● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 8.5.1 持续改进 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2 纠正措施
● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3 预防措施
● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 说明：●表示主控领导或主管职能部门，○表示相关领导或相关职能部门；
环境、职业健康安全管理体系过程职能分配表
过程序号 公司 总经 理 总工兼管 代 员工代表 综合管理部 企业管理部 人力资源部 项目 管理 部 合约商务 部 设计研究院 工会 事 业部 项 目 部 4.2 环境方针（S 职业健康安全方针）
●
○ ○
○
●
○ ○ ○
○
○ ○
○
4.3.1 环境因素（S 危险源辨识、风险评价和风险控制）
○
●
○ ○ ○ ○
●
○ ○ ○
○
○
4.3.2 法律法规及其它要求
●
○
○ ● ○
○
○
○ ○ ○
○
4.3.3 目标和指标（S 目标）
●
○
○
○
○
○ ●
○
○ ○ ○
○
4.3.4 环境管理方案（S 职业健康安全管理方案）
●
○
○ ○ ● ○
○ ○ ○
○
4.4.1 组织机构与职责（S 结构和职责）
●
○
○
○
○ ●
○
○
○ ○ ○
○
4.4.2 培训、意识和能力 ●
○
○
○
○ ●
○
○
○ ○ ○
○
4.4.3 信息交流（S 协商与沟通）
●
○
○
●
○
○
○
○ ○ ○
○
4.4.4 环境管理体系文件（S 文件）
●
○
○
●
○
○
○
○ ○ ○
○
4.4.5 文件控制
●
○
●
○
○
○
○
○ ○ ○
○
4.4.6 运行控制 ○
●
○
○
○
○
●
○
○ ○ ○
○
4.4.7 应急准备和响应
●
○
○
○
○
●
○
○ ○ ○
○
4.5.1 监测和测量（S 绩效测量和监测）
○
●
○
○
○
○
●
○
○ ○ ○
○
4.5.2 不符合纠正与预防措施（S 事件、事故不符合纠正和预防措施）
○
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○
○
○
○
●
○
○ ○ ○
○
4.5.3 记录（S 记录和记录管理）
●
○
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○
○
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○
○ ○ ○
○
4.5.4 环境管理体系审核（S 审核）
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○ ○ ○
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4.6 管理评审 ●
○
○
○
●
○
○ ○
○ ○ ○
○
说明：1、●表示主控领导或主管职能部门，2、○表示相关领导或相关职能部门；
3、S 表示职业健康安全要素条款。
1. 适用范围 1.1 本《管理手册》适用于公司的建筑装饰工程设计与施工业务，包括施工管理的办公区域和施工现场的所有场所。
1.2 本《管理手册》是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。
1.3 本《管理手册》涵盖了 GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系—要求》，除7.5 中的包装过程以外的所有条款（根据公司实际，目前暂不涉及 7.5 条款中的包装过程内容）；GB/T24001－1996 idt ISO14001:1996《环境管理规范及使用指南》的 17 个要素；GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系 规范》的 17 个要素的全部要求。
2. 术语和定义 2.1 标准定义和术语 本《管理手册》采用 GB/T19001:2000《质量管理体系
要求》、GB/T24001:1996《环境管理规范及使用指南》和 GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系
规范》中的术语和定义，供应链为：
供方→组织→顾客 2.2 专业定义 2.2.1 相关方：关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。
2.2.2 重大危险源：指企业通过危险源评价，确定的不可容许或不可接受的风险。
2.2.3 四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；事故责任者没有得到处理不放过。
2.2.4 劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。
2.2.5 四口五临边：分别指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口；阳台、楼板、屋面等临边。
2.2.6 高处坠落：在坠落高度基准面 2 米及 2 米以上发生的坠落事故。
2.2.7 物体打击：高空作业中掉落的物料，人为抛撒弃物所造成的伤人事故。
2.2.8 临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。
2.2.9 施工组织设计：是以一个建筑工程项目或建筑群体为对象，编制的用以指导工程项目施工全过程各项活动的技术、经济的综合性文件，是工程项目施工的战略部署，是编制施工计划和工程预算的依据，是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。
2.2.10 施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬雨季施工等技术措施。
2.2.11 职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。
2.2.12 三违：是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。
2.2.13 质量计划：是针对工程项目合同的管理体系要求（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件，是工程项目管理体系策划的结果，是工程项目开展管理体系活动的操作性文件，它与施工组织设计并行互补。质量计划应包括：质量、环境、职业健康安全目标、指标，有关人员职责，所采取的控制措施，必要的文件，必须遵守的法律、法规及管理制度等。
2.2.14 常规：是指正常的活动。
2.2.15 非常规：是指非正常的活动。
2.2.13 关键过程：是指对形成的产品质量直接影响随后使用的施工过程。
2.2.16 特殊过程：是指对形成的产品的符合性不易或不能经济地进行验证和测量或产品缺
陷在使用后才能暴露的过程。
3. 引用标准 3.1 GB/T19001－2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系—要求》； 3.2 GB/T19004－2000 idt ISO9004:2000《质量管理体系—业绩改进指南》； 3.3 GB/T24001－1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系—规范及使用指南》； 3.4 ISO14004：1996《环境管理－原则、体系和支持技术指南》； 3.5 GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系－规范》； 3.6 GB/T19011《质量和环境管理体系审核指南》。
4. 质量、环境、职业健康安全管理体系要求 4.1 总要求 4.1.1 公司按照 GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系—规范及使用指南》、GB/T28001－2000《职业健康安全管理体系
规范》，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。
公司对外包过程进行有效控制或施加影响，其内容和方法在管理体系文件中加以规定。
《管理手册》和《程序文件》描述了质量、环境、职业健康安全管理体系的过程、确定了过程的顺序和作用、有效运行的准则和方法；规定了所需资源和信息的要求、监视和测量的过程、体系运行待续改进的要求。
2 4.1.2 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的架构
4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：
①形成文件的质量、环境、职业健康安全方...
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