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编号：**
公司通告〔20XX〕01 号
签发单位：*** --------------------------------
职 员 出 差 制 度
1 公司内部出差管理，均由人力资源部负责，包括人员机票订购、房间订购， 以及与主管领导最终协调批准。
2 通常情况下员工需提前一周向上级主管提出出差（当日往返的出差可根据实际情况决定）申请，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何影响。
3 出差期间员工应遵守如下规定：
（1）注意言行举止，展示公司良好的企业形象； （2）避免与出差目的无关的活动； （3）出差在外期间应与上级主管保持联系，通报工作进程。如有行程变动， 应立即报上级主管批准方可执行； （4）出差任务完成后应及时返回； （5）出差回来应及时向上级主管汇报工作情况。
4 交通工具 员工出差一般应选择乘坐汽车或火车（在火车上过夜方可选择卧铺），特殊情况或时间紧急方可乘坐飞机（经济舱）。
5 出差住宿标准 需在出差地逗留 24 小时以上的员工选择住宿地时，一般员工住宿标准为 元/夜，部门主管级住宿标准为
元/夜，部门主管级以上者住宿标准为
元/夜。特殊情况经总经理批准后可超过以上标准。国外出差具体住宿标准参照当地水平决定，遵循合理经济的原则。
6 伙食标准 （1）早餐标准为
元，午餐为
元，晚餐为
元。员工结束出差后可按标
准在报销时申请出差餐费补贴；员工也可选择实报实销，但每日总餐费不可 超 过 元 。
（2）当日往返的出差，如于早上 7：00 前离家，可按标准申请早餐补贴；如于晚上 7：00 以后结束出差，可按标准申请晚餐补贴。
（3）出差期间如安排宴请客户，凭发票按规定交际应酬费报销，此餐的餐费补贴将被取消。
（4）酒店住宿含早餐或培训、会议等活动中提供餐饮的，则相应的餐费补贴被取消。
7 出差补贴 （1）国内出差：省内或当日往返的出差每人每天补贴
元，其他情况的 出差每人每天补贴
元。
（2）国外出差：每人每天补贴
元。
8 出差程序：
（1）填写出差申请，主管或经理签署意见。
（2）人力资源部与主管领导共同确定出差的必要性，并签署同意意见。
（3）到财务部门办理借款手续。（具体条款参见财务说明）
9 报销程序：
（1）出差返回后的半个月之内，到财务部门如实填报出差票据。
（2）填写每日花费报告，并由主管或经理签署同意意见。
（3）报销费用将在有效单据提交半个月后，由财务部门与出差人兑现。
（4）具体细则参见公司有关财务制度中出差费用管理办法。
10 报销范围：五小时以下的经济仓航空机票、机场税、交通费、住宿费（等级标准参见财务细则）、餐费（等级标准参见财务细则）、其他费用提前由主管或经理同意； 11 不予报销范围：诸如酒吧或其他旅馆的房间服务费、娱乐费、其他商业花费、出差时间在五个工作日以下的洗衣费、未经批准的消费项目。
签发单位负责人：
**** 有限公司
20**
年
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