整体支出绩效自评报告（格式）
（2018 年度）
填报单位（盖章）：
部门（单位）名称：株洲市博物馆 单位负责人：席道合 年末职工人数：15
人 （人员编制：
17
人）
年末资产总额：
7
万元； 负债总额：
万元 年度预算收支情况
1.年初预算资金 511.63 万元。
2.单位年度总收入 546.09
万元，其中：财政拨款
546.09
万元，其他收入
0
万元（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。
3.单位年度总支出 546.09
万元，其中：项目支出 146.22
万元，基本支出 399.86
万元，人员支出
256.67
万元，公用经费支出
20 万元，比上年增减
%，三公经费 2.18
万元，比上年减 67 %，公车购置和维护费
1.86
万元，公务接待费
0.31
万元，出国经费
0
万元。
4.单位基建维修支出
万元（需列出具体项目和金额）。
…… 年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运 行 经费、加强项目支出管理等方面 的 成绩、存在问题及改进措施）
我馆是全额拨款事业单位，现有编制 17 人，退休职工 8 人，在职职工 15 人，其中副高 2 人，中级 6 人，初级 2 人，管理岗位 4 人，工勤岗 1 人。硕士 4 人，本科及大专 9 人。
我馆本年度财政补助收入为.69 元，年初财政预算安排经费元 ，调整预算数.69 元。
本年度总支出为.69 元，其中基本支出.22 元，包括工资福利开支.82 元，商品和服务支出开支.3 元，对个人和家庭补助 266532.1 元，其他资本性支出 16200 元。项目支出.47元。其中商品和服务支出.47 元。
“三公”经费支出情况：2017 年本单位“三公”经费决算数为 21822 元，其中：公务接待费 3182 元，公用用车购置及运行维护费 18640 元。
整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实 施 情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）
（一）博物馆、美术馆搬迁工程项目进展情况。
市博物馆、美术馆搬迁改造项目完成了陈列布展设计施工一体化招标，完成了陈列布展的深化设计；土建扫尾工程已经进场；公共装修工程施工招标即将挂网。依照株洲市博物馆新馆陈列方案，做好新馆文物展品的筹备工作。
（二）做好免费开放，开展丰富多彩的社教活动。
（1 1 ）做好展览开放及馆际合作。我馆实行展厅每日 8 小时免费开放制度，每周开放总时长达 48 小时，1—6 月已累计接待社会团体 40 余个，各界群众 5 万余人次。完成免费开放展览 4 个，着力加强馆际合作，配合长沙市博物馆《恐龙大复活——系列巡回之长沙特别展》，借调我馆中生代白垩纪晚期恐龙化石十余件参展。
（2 2 ）做好创公共文化服务体系示范区相关工作。根据现阶段公共文化服务体系督查情况和第三方评估机构暗访情况，做好创建国家公共文化服务体系示范区达标自查，全面整改，为迎检文化部暗访和实地验收做好准备。
（3 3 ）各类社教活动丰富多彩。我馆加大力量策划各类社会教育活动，在做好专题临时陈列的同时，开展相关社教专题活动 5 项，于 2018 年获评“株洲市科学普及基地”称号。
（4 4 ）利用互联网开展文化传播与社会教育工作。积极联系各媒体平台对我馆开展的系列活动进行了相关报道，真正实现了信息宣传多渠道，文化惠民看得见。
（5 5 ）博物馆志愿者管理规范化，培训系统化。通过前几年累积的经验与不断的创新突破，我馆志愿者团队逐步走向成熟。在社教活动中都有我们文化志愿者奉献的身影。
（三）立足新馆建 设，推进文物研究和征集保护工作。
（1 1 ）相关学术研究稳步开展。编制茶陵古城墙修复项目考古发掘方案，通过考古调查勘探确定攸县里旺古城城墙分布和保存情况。
（2 2 ）文物保护、征集工作齐头并进。
①开展了前期文物清洗工作。②加强馆藏青铜器的修复保护，③配合新馆基本陈列文物需要，征集各类文物 357 件（套）。④完成新馆陈列方案文物征集工作，罗列陈列所需要的文物清单和数据，制定文物征集及借调计划。
（四）强化安全管理，保证博物馆免费开放正常运行
认真做好安全保卫工作。其一，推行 24 小时值班制，签订我馆与株洲国投保安服务有限公司 110 报警台服务合同。完善我馆安防消防设施设备，保证博物馆免费开放运行正常。其二，制定“消防安全月”活动方案，加强博物馆安防工作自查，增强消防安全意识，组织全体工作人员开展消防灭火演习。
审核意见 归口管理科室意见：（盖章）
绩效管理科意见：（盖章）
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